在公司一季度经济活动分析会上的讲话
同志们：
一季度，公司取得较好的经营绩效，实现营业收入X，XXX万元，利润XXX万元，现金流净增长X，XXX万元。成绩来之不易，得益于聚智聚慧凝心聚力，员工队伍和谐向上；得益于股东各方在原料资源、专家团队、现金流及市场资源等多方面的关怀和支持；更得益于全体员工的艰辛努力和倾心付出。
在此，一并表达衷心的感谢！
今天，我们召开一季度经济活动分析会，并结合公司生产经营实际开展一次务实的财务素质培训，目的在于：一是客观总结年初以来的阶段性工作，反思厘清问题差距，针对性定措施、落责任；二是进一步统一思想、坚定信心、转变作风、落实责任、聚智聚力，坚决打赢年度扭亏增盈攻坚战；三是进一步明晰工作方向和目标，建立完善并持续夯实公司管理基础，不断提高精细管理能力和水平，促进公司持续盈利、员工收入增长和资产保值增值；四是改变传统的分析方式，突出互动与交流，注重分析实用性、时效性，充分发挥财务绩效管控作用，为生产组织优化提供支持，为营销决策提供支撑，逐步把精细管理做到位。我们今后的经济分析工作，就是要立足问题导向、目标导向、结果导向，牢牢抓住
“单位产品创效能力变动分析评价”这一主题，查短板、抛问题、下任务、定措施、严督办、改问题，真正体现财务价值，真正把财务绩效管控作用发挥出来。
在此之前，与大家交流分享了财务绩效精细管控的思路和理念，希望大家在各自岗位、工作中去慢慢体会、促进工作。
对于今后的工作，也希望借此次分析会，让公司上下，从岗位职责出发，紧紧围绕“提高精细管理意识、明晰工作方向、有的放矢抓措施落地”主题，以锤炼过硬的思想作风、工作作风为保障，把当下乃至今后一段时间的工作想全想细、练好内功，抓住主要矛盾，解决好主要问题，众人划桨开大船，确保公司工作最优化、效益创造最大化。
下面，具体强调三方面意见：
第一，全面深刻理解此次分析会目的和意义
一是利用“问答式”
经济活动分析，提高全员责任担当意识、全成本控制意识和精细管理出大效益意识，激发全员正视问题攻坚克难的勇气和敬畏认真无私奉献的精神，促进年度XX项督办工作的有序推进，并及时化解新出现的问题与矛盾。二是体会感受我们工作的复杂性、艰巨性，一切成绩和效益都来自艰辛的努力和付出，只有把工作想的再多一些，干的再细一些，做的再主动一些，标准再高一些，公司才能够有持续盈利的可能，也就是说：细节决定成败，公司生产经营各环节的精细管理必须要扎实到位，只有这样我们的工作才有底气，今年的各项工作任务与目标，即扭亏增盈奋斗目标能否实现才有基础保障，希望全体干部员工要对公司充满信心，深刻理解和付诸行动，特别各层面高级管理干部，更要事无巨细、悉究本末，以“头羊头雁”精神献身工作，党员先进要真正发挥“榜样引领”作用，值班主任、班长要充分发挥“桥梁纽带”作用。三是各单位要及时将此次会议精神和工作要求传达下去，结合当前形势任务教育要求，务实开展“大培训、大练兵、大比武、大考核”活动，立足各自岗位，进一步凝心聚力、明确任务，做好工作。
第二，坚持用问题目标结果导向指导工作
今天的季度分析会只是开了一个局，是我们发挥财务绩效管控作用，持续提高精细管理多创效益，靠管理改变公司运营任务，实现扭亏增盈的一种尝试，无需着急，逐步消化。一是要围绕自身岗位和今天分析环节、项目，针对性的加强学习，尽快提高岗位履职能力，也就是我们的业务素质和水平，以适应今后的工作需求，促进工作效率和工作质量全面提高。二是要通过分析，进一步增强工作的动力和信心，进一步清晰工作思路和工作方向，进一步明确工作要求，有的放矢地工作。三是查问题要结合公司的生产经营实际，要深入研究工作，整改措施要有针对性，对于此次会议分析梳理的问题要及时制定措施，各单位要信息对称，协同配合，全面整改，必须把问题解决到位。计划财务部牵头，对今天梳理出的问题会后制定督办项目，人事行政部加以督办并纳入年度督办项目统筹管理。
第三，突出重点扎实抓好近一段时期的工作
（一）面对的主要压力。一是固定成本费用高达XXX万元/月，生产经营压力大；二是银行借款额度大、年内本金偿还到期，外部应付债务多、法律风险大，生产经营资金压力巨大；三是互供资源在量价完全满足烧酸装置生产需求和装置创效上，存在着极大的不确定性；四是烧酸装置投资大、运行成本过高，XX装置仍未达产达标、精品质量时有波动、市场无序竞争风险加大，两套主营装置创效压力大；五是XX装置不断改造，依然存在员工作业环境差、设计有缺陷、关键机组运行效果差等问题；烧酸装置XX鼓风机、CS燃烧器等进口设备转数达不到额定参数，废热锅炉换热能力缺陷，直接影响负荷；另外，尾气吸收单元SOX及酸雾排放问题需投入较大资金加以整改。
（二）近期的主要工作。一是加强队伍建设，转变思想观念，转变工作作风，培树“XX是我家，我为XX做贡献”
的文化，进一步清晰落实岗位职责，强化协同管控，奠定扭亏增盈基础；二是抓住主要矛盾主要方面，强化岗位工艺纪律执行，杜绝误操作，加强设备设施保全维护，特保特护工作不拖拉，全力组织好XX装置高负荷运行，尽可能高产稳质抓住行业存续，国家督查回头看同行业检修停产及市场价格较好有利时机，确保XX产品多创效益；三是强化安全环保管控，扎实落实“四个层面”安全生产责任制，全面提高全员安全生产意识，加强现场培训，高标准、细工作，按照“重点县”检查要求，全面做好检查准备工作；四是加强沟通对接，根据丙烯腈厂硫酸装置X月X日至X月XX日期间共计XXX天大检修实际情况，结合烧酸装置X月份模拟运行实际，细致研究制定高负荷运行方案，最大量利用互供资源排好产、多创效，提前做好X月份烧酸装置超高负荷安全运行创效工作；五是健全完善XX营销工作机制，信息对称有效应对市场变化，充分利用好股东各方资源和考虑股东各方营销实际，选择性以XX为主体进入市场，为全面参与竞争创造条件；六是高度重视大检修工作，借力石化、北方兄弟企业经验，细化完善检修方案，落实好责任主体，突出重点抓实，做好环保瓶颈、基础设计、XX六项技改、二氧化硫鼓风机调整及设备材料订货等前期工作，确保高质量完成大检修任务；七是梳理好此次分析会各单位各位同志在改进工作上的好理念、好建议、好意见，并在工作中尽快加以贯彻落实，促进公司工作提高；八是兼顾双方实际情况，与现保运单位北建公司沟通，妥善做好人员、叉车等资源整合工作；加强与承继单位的协调，结合一季度保全业务实际，做好保全业务界定、费用核定等接续工作。
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