宝安交通运输局廉政风险防控责任清单
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
1
综合科
科级及以下人员调配事宜
1.人员调配方案的制定方面：以权谋私，受他人请托提出不合适的人员调配方案；
2.人事信息的保密方面：泄露人事调整计划；泄露会议研究讨论事项。
中
1.逐级审核、审定；
2.充分调研，客观公正地评估岗位特性，如实评估拟调配人员与岗位的适配性；
3.加强人事工作人员综合素质教育培训，强化人事工作人员保密意识和工作纪律；
4.严格执行责任追究制度。
科室主要负责人
2
综合科
劳务派遣合同项目
采购
1.采购需求泄露；
2.审核审批环节不严；
3.报账手续不规范。
高
1.严格执行《政府采购法》；
2.加强相关人员保密意识及职业操守；
3.熟悉相关项目市场情况；
4.落实逐级审批制度；
5.加强审查；
6.严格执行财务报账流程；
7.加强对劳务派遣公司费用支出的监督及管理。
科室主要负责人
3
综合科
固定资产管理
1.购置固定资产时以次充好，虚报价格；
2.固定资产调拨时私相授受；
3.固定资产处置时互相串通，以好充坏。
中
1.严格执行国家、省、市、区有关政府采购规定及《深圳市交通运输委员会政府采购管理办法》；
2.严格执行《深圳市交通运输委员会固定资产管理办法》；
3.严格执行责任追究制度。
科室主要负责人
4
综合科
物资及服务采购管理
1.采购管理不严；
2.泄露采购需求；
3.虚报价格。
中
1.严格执行《政府采购法》；
2.实行采购物资询价、比价、议价相结合，做到货比三家；
3.在相同品牌型号质量和服务等同条件下，选定低价供应商，询价由两人分别进行；
4.掌握物品实际需求情况；
5.加大选购透明度，加强公开监督；
6.做好物资登记；
7.定期盘点清查；
8.实行“双岗责任制”；
9.加强相关人员保密意识及职业操守。
科室主要负责人
5
综合科
（联办中心服务窗口）
客车综合检测签章、客运车辆年审
审核不严，受理虚假、过期、不齐全材料。
低
1.加强窗口人员培训，熟悉掌握政策法规，严格按相关规定流程办事，对申报材料加强审核；
2.建立窗口人员互相监督机制。对收受申请人回扣、好处等行为给予严处。
科室主要负责人
6
运输管理科
客运标志牌业务办理
办理省际客运班线途经线路及里程变更业务中，审核过程不按客运企业申请、客运班线需求调整线路。
中
1.严格遵守《中华人民共和国道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》相关法律业务办理程序，加强对主办业务人员的监督，对收受利益违规操作等行为，严格查处；
2.实行岗位AB角监督制，加强监督上报；
3.对群众的检举揭发，认真调查核实。
科室主要负责人
7
运输管理科
节假日临时加班证
发放
1.为资料审核不及格的车辆发放临时加班证；
2.违规对不合手续的车辆发放临时加班证；
3.以权谋私，收受利益，违反正常业务办理程序。
高
1.严格按照主办科员——科长——分管局领导流程，实施“谁发证，谁负责”三级责任制，严格发证程序；
2.严禁主办人员在资料审核过程中出现吃、拿、卡、要行为，严禁主办人员为审核不及格的车辆发放临时加班证、春运证；
3.实行岗位AB角监督制，加强监督。
科室主要负责人
8
设施管理科
交通安全设施维护工程招标采购审批
违反规定程序确定设计、监理、施工单位。
高
1. 严格执行国家、省、市法规，以及市财委、交通运输委的相关规定，确保招标工作公平、公正、公开；
2.逐级审核采购需求文件；
3.加强对采购文件公平性的审查；
4.加强廉洁内审。
科室主要负责人
9
设施管理科
市政设施建设类审批许可申请事项审批
1.路政许可受理申请资料对不属职权范围、材料不齐全、不符合法定形式的申请进行受理请材料；
2.路政许可现场勘查、流程审查违规审批；
3.路政许可例会讨论不如实汇报，发现问题不处理。
中
1.交通窗口、设施科双重审核；
2.严格执行相关路政许可法规；
3.加强相关人员法制意识及职业操守；
4.逐级审核、审批，路政例会讨论决定；
5.加强审查；
6.加强公开监督。
科室主要负责人
10
安全应急科
交通运输行业安全管理或汽车维修相关项目采购
1.量身定做采购方案；
2.违反采购方案确定的条件和程序,确定采购对象。
高
1.加强审查；
2.加大选购透明度；
3.实行双岗责任制；
4.加强公开监督。
科室主要负责人
11
养护监管科
养护工程采购
1.采购需求出现不符合规定的要求；
2.违反规定程序确定设计、监理、施工等单位。
中
1.采购需求需按规定逐级审批，确保需求文件客观合理；
2.评标结果向社会公开；
3.评标过程由采购中心全权负责，保证评标公平、公正。
科室主要负责人
12
养护监管科
养护工程变更审批
违反相关规定进行工程变更。
中
1.变更需严格按照委相关养护工程实施细则实施，按照权限逐级审批；
2.加强对工程变更的审查，符合变更条件的才批准实施。
科室主要负责人
13
规划建设科
建设项目招标
1.违规确定代理单位；
2.收受回扣、礼金或有价证券；
3.串通投标人进行围标；
4.泄露标底、串通投标；
5.搞暗箱操作，照顾关系户。
中
1.严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施办法》、《深圳市经济特区建设工程施工招标投标条例》、深圳市人民政府印发《关于建设工程招标投标改革若干规定》的通知等相关文件要求开展项目招标采购工作；
科室主要负责人
2.委托具备资质第三方进行审查；
3.落实逐级审查机制；
4.加强保密意识，建立健全追责机制；
5.招标结果向社会公开。
14
财务组
审核本单位财务收支
资金支付的审核、审批：
1.无正当理由压文不办；
2.为谋取不正当利益，将手续不全、资料不全或不符合要求的项目进行支付。
中
1.根据廉政建设有关规定，加强廉政教育，严格落实党风廉政责任制；
2.严格按照国家、省、市、区及市交通运输委《深圳市交通运输委员会财务管理制度》及其他法律法规要求，做好资金支付审核工作；
3.制定工作程序，对外公开，接受监督。
科室主要负责人
15
财务组
编制本单位部门预算，向本单位和委财审处报告财务预算执行
情况
预算的编制、审核：
1.无正当理由压文不办；
2.为谋取不正当利益，将手续不全、资料不全或不符合要求的项目纳入预算。
低
1.根据廉政建设有关规定，加强廉政教育，严格落实党风廉政责任制；
2.严格按照预算法及其他法律法规要求，做好预算审核工作；
3.制定工作程序，对外公开，接受监督。
科室主要负责人
16
建设分中心
工程量计量审批
1.不按实计量；
2.利用职务和工作之便“吃、拿、卡、要、报”，谋取私利；
3.对不合格工程降低检验标准评为合格；
4.审计全过程中出现权钱交易等重要问题；
5.违反强制性标准，降低工程质量验收标准等行为。
高
1.按流程图逐层审批；
2.进一步规范重要事项的办理流程，通过重要事项办理职责的调整交流减少职务风险；
3.加强抽检、检测，并保存检查时的影像和文字等原始资料；
4.防范审计廉政风险，倡廉先行，建立廉政风险控制体系，建立健全的制度和严格的监督保障机制；
科室主要负责人
5.不得擅自同意施工单位在未经验收的情况下，进行下一道工序，所有的工程项目验收必须报质监站备案，任何人员有权对项目负责人进行监督和举报，一经查实，将按照国家有关法律制度进行处罚。
17
建设分中心
工程变更
1.虚假变更；
2.职责权利不清；
3.方案与实际不符；
4.审核不严，一人决策，谋取私利。
高
1.多方参与现场勘查，工程量采取现场负责人双人签字制度。
2.专家把关；
3.逐级审核、审批，金额20万以内（含）由分中心建设工作例会审议；变更金额20万-50万（含）由局建设工作例会审议；变更金额50万以上由委建设工作例会审议。最终以审计结果为准。
科室主要负责人
18
执法大队、各中队
行政执法过程
1.滥用“谁检查”和“检查谁”的自由裁量权；
2.故意减少或提高对特定对象的检查次数；
3.收受好处，包庇相对人逃避处罚；
4.超越职权，擅自减轻或加重处罚；
5.违反规定，包庇相对人免于行政强制；
6.违反规定，擅自延长行政强制措施时限；
7.违反规定，擅自变更行政强制措施；
8.违反规定，擅自决定不实施或不申请行政强制执行；
高
1.实行在编人员、临聘人员捆绑责任制，实行分级管理的原则，及时纠正和处置执法人员在工作和生活中的失误和偏差，化解廉政风险；
2.坚持2名以上执法员才可以开展行政执法工作；
3.通过填写执法日志和评定执法之星来打造“规范化、标准化、精细化”的执法队伍。促进行政执法人员严格执法、文明执法、廉洁执法；
4.所有案件资料必须全部上传执法系统，形成内部公开透明的“一车一档，一案一档”系统案件资料，可以供领导随时查阅。
大队、中队主要负责人
9.违反规定，擅自变更行政强制执行方式。
19
基层管理所
公交“四站”巡查、道路“三标一护”等道路交通设施巡查
工作人员在巡查过程中因牵涉个人利益瞒报、漏报、误报安全隐患，最终导致安全事故的发生。
中
1.严格执行相关管理规定，做好工作台账；
2.按照工作程序逐步巡查，定期对整改情况进行跟踪；
3.建立廉政监督机制，组织工作人员开展廉政思想教育。
各基层管理所所长
20
汽车站、公交首末站等公交客运企业、机动车维修企业等行业监管
在开展交通运输行业日常监管工作中，因收受利益，导致监管不力,出现安全生产监管失职、渎职现象。
中
1.严格执行相关管理规定，做好工作台账；
2.按照工作程序逐步排查，定期做回访排查；
3.建立廉政监督机制，组织工作人员开展廉政思想教育。
各基层管理所所长
21
基层队伍管理
基层工作人员在开展日常工作中，出现“吃、拿、卡、要”问题。
中
1.根据《党纪处分条例》及人事管理办法追究相关责任；
2.认真开展党员带班活动，实行在编人员与临聘人员捆绑责任制；
3.杜绝协管员单独执行公务。
各基层管理所所长
交通运输局廉政风险防控图
一、综合科
（一）科级及以下人员调配业务
业务流程 风险点 防控机制
发文（会议纪要）
综合科通知人员到岗报到
开始
提出调配申请
结合工作实际提出人员调配建议方案,新入职人员直接由综合科提出调配建议方案
审核
审定提交局党委会研究
科级非领导职务及以下人员调整由局党委会审定，报人事处备案
科级干部交流调整由局党委会研究提出交流建议，报委党组审定
结束
1.人员调配方案的制定方面：以权谋私，受他人请托提出不合适的人员调配方案；
2.人事信息的保密方面：泄露人事调整计划；泄露会议研究讨论事项。
1.逐级审核、审定；
2.充分调研，客观公正的评估岗位特性，如实评估拟调配人员与岗位的适配性；
3.加强人事工作人员综合素质教育培训，强化人事工作人员保密意识和工作纪律；
4.严格执行责任追究制度。
（二）劳务派遣合同项目采购业务
业务流程 风险点 防控机制
1.严格执行《政府采购法》；
2.加强相关人员保密意识及职业操守；
3.熟悉相关项目市场情况；
4.严格执行责任追究制度。
1.泄露采购需求；
2.虚报价格。
开始
整理采购需求
提出采购方案
审核
列入年度部门预算
做出具体采购实施方案
办理网上采购手续
结束
审核
签订采购合同
采购中心备案
日常履约监督、考核、结算
办理报账手续
审核审批流程不规范。
账目凭证与采购内容实际情况不符。
1.落实逐级审批制度；
2.加强审查。
1.严格执行财务报账流程；
2.加强对劳务派遣公司费用支出的监督及管理。
（三）固定资产管理业务
业务流程 风险点 防控机制
1.严格执行国家、省、市、区有关政府采购规定及《深圳市交通运输委员会政府采购管理办法》；
2.严格执行责任追究制度。
固定资产处置时互相串通，以好充坏。
严格执行《深圳市交通运输委员会固定资产管理办法》。
严格执行责任追究制度。
开始
购置固定资产时以次充好，虚报价格。
申 请
汇总需求提出方案
会签及审批
审定提交局党委会研究
开始
制定采购方案
廉洁性内审
廉政审查会议审核
采购小组会议审核
采 购
验收入库入资产帐
入资产帐
登记发放、领用
报损报废申请
汇总提出意见
会签及审批
报费处理
销资产帐
固定资产调拨时私相授受。
（四）物资及服务采购管理业务
业务流程 风险点 防控机制
1.采购管理不严，多报、虚报采购数目
2.虚报价格。
泄露采购需求。
1.严格执行《政府采购法》；
2.实行采购物资询价、比价、议价相结合，做到货比三家；
3.在相同品牌型号质量和服务等同条件下，选定低价供应商，询价由两人分别进行；
4.掌握物品实际需求情况；
5.加大选购透明度，加强公开监督；
6.做好物资登记；
7.定期盘点清查。
1.实行“双岗责任制”；
2.加强相关人员保密意识及职业操守。
开始
收集各单位采购需求
提出采购计划（含型号、数量等）
审核
一周例会审定
列入年度部门预算
做出具体采购方案
审核
办理网上采购手续
签订采购合同
验收入库
领用登记
结束
二、综合科（联办中心服务窗口）
客车综合检测签章、客运车辆年审业务
业务流程 风险点 防控机制
提出申请
受理申报材料
审核材料
签章
审核不严格，受理虚假、过期、不齐全材料。
1.加强窗口人员培训，熟悉掌握政策法规，严格按相关规定流程办事，对申报材料加强审核；
2.建立窗口人员互相监督机制；对收受申请人回扣、好处等行为给予严处。
三、运输管理科
（一）省际客运标志牌业务办理业务
业务流程 风险点 防控机制
提交申请材料
初步审核材料
对材料齐全的进行受登记
）
主办科员初审，复查材料
运输管理科科长审核、提出相关意见
分管局领导审批及廉洁性内审
相关材料归档
报市公共交通局
审核
从个别客运站拉线路中获取利益，以权谋私，违反公平、公正的程序。
办理客运标志牌起讫站点、使用权单位等相关变更业务中，审核过程不按客运企业申请，客运班线需求调整线路
1.严格遵守《中华人民共和国道路运输条例》、《道路旅客运输及客运站管理规定》相关法律业务办理程序，加强对主办业务人员的监督；
2.实行双岗监督责任制度，加强监督，定期审查办理情况。
1.实行双岗监督责任制度
加强监督，定期审查办理情况；
2.对群众的检举揭发，认真调查核实上报。
（二）节假日临时加班证发放业务
业务流程 风险点 防控机制
提交申请材料
初步审核材料
对材料齐全的进行受登记
主办科员初审，复查材料
运输管理科科长审核、提出相关意见
分管局领导审批及廉洁性内审
业务窗口发放证件
相关材料归档
送达
1.为资料审核不及格的车辆发放临时加班证；
2.违规对不合手续的车辆发放临时加班证；
3.以权谋私，收受利益，违反正常业务办理程序。
1.为资料审核不及格的车辆发放临时加班证；
2.违规对不合手续的车辆发放临时加班证；
3.以权谋私，收受利益，违反正常业务办理程序。
1.实行双岗监督责任制度，加强监督，定期审查办理情况；
2.对群众的检举揭发，认真调查核实，上报。
1.严格按照主办科员——科长——分管局领导流程，实施“谁发证，谁负责”三级责任制，严格发证程序；
2.严禁主办人员在资料审核过程中出现吃、拿、卡、要行为，严禁主办人员为审核不及格的车辆发放临时加班证、春运证。
四、设施管理科
（一）交通安全设施维护工程招标业务
业务流程 风险点 防范措施
办理网上采购手续
市交委审查采购需求文件
局养护例会审议采购需求文件
局领导审批采购需求文件
设施管理科审核采购需求文件
招标代理编制采购需求文件
市交委招投标监督小组审查
市交委招投标领导小组审定
市交委财审处备案
合同备案
与中标单位签订合同文件
违规指定供应商单位
1.严格执行国家、省、市法规，以及市财委、交通运输委的相关规定，确保招标工作公平、公正、公开；
2.逐级审核采购需求文件；
3.加强对采购文件公平性的审查；
4.加强廉洁内审。
（二）市政设施建设类审批许可申请事项审批业务
业务流程 风险点 防控机制
路政许可例会讨论
设施管理科科室负责人初步审核申请材料
设施管理科承办人现场勘查审核申请材料
政务厅承办人网上预受理
申请人政务厅网上申请
局领导批准申请材料
制作文书证照办结
出具许可决定书、许可证、协议书
送达
对不属职权范围、材料不齐全、不符合法定形式的申请进行受理。
交通窗口、设施科双重审核。
违规受理、违规审批。
1.严格执行相关路政许可法规；
2.加强相关人员法制意识及职业操守；
3.逐级审核、审批，路政例会讨论决定；
4.加强审查；
5.加强公开监督。
违规受理、违规审批。
五、安全应急科
交通运输行业安全管理或汽车维修相关项目采购业务
业务流程 风险点 防控机制
填写申请表
制定采购方案
审核审批
采购
验收入库
入固定资产账
按审批意见配备
审核使用部门制定方案
组织实施
验收
1.提前泄露相关项目信息；
2.采购流程不规范。
1.加强审查；
2.加大选购透明度；
3.实行双岗责任制；
4.加强公开监督。
六、养护监管科
（一）养护工程采购业务
业务流程 风险点 防控机制
1.评标结果向社会公开；
2.评标过程由采购中心全权负责，保证评标公平、公正。
1.采购需求需按规定逐级审批，确保需求文件客观合理。
违反规定程序确定设计、监理、施工等单位。
采购需求出现不符合规定的要求。
编制采购需求文件
审核采购需求
审审批采购需求
审议采购需求
审查采购需求
发布招标公告
截标同时开标
签订合同并备案
评标推荐中标候选人
评标结果公示
签发中标通知书
（二）养护工程变更审批业务
业务流程 风险点 防控机制
违反相关规定进行工程变更。
变更需严格按照委相关养护工程实施细则实施，按照权限逐级审批。
加强对工程变更的审查，符合变更条件的才批准实施。
提出变更申请
文件
监理单位审查
设计单位出具变更图（如需）
审查变更资料
审批变更资料
审议变更
设施局审核
财审处审核
完善变更手续
变更实施
七、规划建设科
建设项目招标业务
业务流程 风险点 防控机制
抽取招标代理单位
严格执行市、区招标相关规定。
违规确定代理单位。
编制招标方案
1.收受回扣、礼金或有价证券；
2.串通投标人进行围标。
1.委托具备资质第三方进行审查；
2.落实局内逐级审查机制。
编制招标文件
1.收受回扣、礼金或有价证券；
2.串通投标人进行围标。
1.委托具备资质第三方进行审查；
2.落实局内逐级审查机制。
开标
1.泄露标底、串通投标；
2.搞暗箱操作，照顾关系户。
1.落实区采购交易中心招标流程；
2.加强保密意识，建立健全追责机制；
3.招标结果向社会公开。
八、财务组
（一）资金支付审核审批业务
业务流程 风险点 防控机制
审核、审批风险：
1.无正当理由压文不办；
2.为谋取不正当利益，将手续不全、资料不全或不符合要求的项目进行支付。
1.根据廉政建设有关规定，加强廉政教育，严格落实党风廉政责任制；
2.严格按照国家、省、市、区及市交通运输委《深圳市交通运输委员会财务管理制度》及其他法律法规要求，做好资金支付审核工作；
3.制定工作程序，对外公开，接受监督。
根据经费性质
财务科：财务科审核单据
开始
业务科室：经办人整理票据，填写《费用报销审批单》、其他报销资料，同时在财政资金安全管控系统录入资料。
财务科：除人员经费以外的其他行政经费及一般性日常办公经费
单笔金额
3万元（不含）以下
3万元（含）以上
业务科室分管局领导审核
财务分管局领导审核
结束
财务科：1.人员经费；2.基本建设项目经费（市、区发改项目）；3.道路养护、设施（含公交）、规划课题等经费；4.区补预算经费。
业务科室分管局领导审批
财务科出纳办理支付
局主要领导审批
（二）预算编制、执行审批业务
业务流程 风险点 防控机制
开始
预算编制领导小组办公室：开展预算编报工作
业务科室主要负责人审签
业务科室：编制本单位下年度预算项目明细
是否有归口处室
是
否
预算编制领导小组审核
局长办公会议审核
委财审处审核
市财政部门审定
市财政部门下达预算数
结束
委财审处审核通过后，在金财系统录入年度预算计划
委主任办公会议审议
由业务科室报归口处室汇总上报委财审处
预算编制领导小组办公室：初审
编制、审核风险
1.无正当理由压文不办；
2.为谋取不正当利益，将手续不全、资料不全或不符合要求的项目纳入预算。
1.根据廉政建设有关规定，加强廉政教育，严格落实党风廉政责任制；
2.严格按照国家、省、市、区及市交通运输委《深圳市交通运输委员会财务管理制度》及其他法律法规要求，做好资金支付审核工作；
3.制定工作程序，对外公开，接受监督。
预算编制领导小组办公室：汇总各单位预算，编制下一年总预算草案
九、建设分中心
（一）工程量计量审批业务
业务流程 风险点 防控机制
承包人提出计量申请
不按实计量。
按流程图逐层审批。
报监理审批
工程管理组审核工程量及价格准确性、是否按合同执行
合约组复核
分中心主任审批
利用职务和工作之便“吃、拿、卡、要、报”，谋取私利。
进一步规范重要事项的办理流程，通过重要事项办理职责的调整交流减少职务风险。
对不合格工程降低检验标准评为合格。
加强抽检、检测，并保存检查时的影像和文字等原始资料。
审计全过程中出现权钱交易等重要问题。
不得擅自同意施工单位在未经验收的情况下，进行下一道工序，所有的工程项目验收必须报质监站备案，任何人员有权对项目负责人进行监督和举报，一经查实，将按照国家有关法律制度进行处罚。
违反强制性标准，降低工程质量验收标准等行为。
防范审计廉政风险，倡廉先行，建立廉政风险控制体系，建立健全的制度和严格的监督保障机制。
（二）工程变更业务
业务流程 风险点 防控机制
施工单位提出变更申请
虚假变更。
现场勘查。
参建单位现场踏勘
工程合约组对变更方案进行初审
领导审核
职责权利不清。
方案与实际不符。
审核不严，一人决策，谋取私利。
多方参与现场勘查，工程量采取现场负责人双人签字制度。
专家把关。
逐级审核、审批，金额20万以内（含）由分中心建设工作例会审议；变更金额20万-50万（含）由局建设工作例会审议；变更金额50万以上由委建设工作例会审议。
十、执法大队、各中队
执法业务
业务流程 风险点 防控机制
1.滥用“谁检查”和“检查谁”的自由裁量权；
2.故意减少或提高对特定对象的检查次数。
执法中队依法查处运政、路政等各类交通运输违章案件。
实行在编人员临聘人员捆绑责任制，实行分级管理的原则，及时纠正和处置执法人员在工作和生活中的失误和偏差，化解廉政风险。
做好现场笔录、询问笔录，收集相关证据。
开具“行政处罚
通知书”。
1.收受好处，包庇相对人逃避处罚；
2.超越职权，擅自减轻或加重处罚。
1.违反规定，包庇相对人免于行政强制；
2.违反规定，擅自延长行政强制措施时限；
3.违反规定，擅自变更行政强制措施；
4.违反规定，擅自决定不实施或不申请行政强制执行；
5.违反规定，擅自变更行政强制执行方式。
1.坚持2名以上执法员才可以开展行政执法工作；
2.通过填写执法日志和评定执法之星来打造“规范化、标准化、精细化”的执法队伍，促进行政执法人员严格执法、文明执法、廉洁执法。
所有案件资料必须全部上传执法系统，形成内部公开透明的“一车一档，一案一档”系统案件资料，可以供领导随时查阅。
十一、基层管理所
（一）公交“四站”巡查、道路“三标一护”等道路交通设施巡查业务
业务流程 风险点 防控机制
公交“四站”巡查、道路“三标一护”等道路交通设施巡查
交运通系统报，交管所业务组手收集相关材料
交管所派单审查
工作人员在巡查过程中因牵涉个人利益瞒报、漏报、误报安全隐患，最终导致安全事故的发生。
严格执行相关管理规定，做好工作台账按照工作程序逐步巡查，定期对整改情况进行跟踪。建立廉政监督机制，组织工作人员开展廉政思想教育。
有行政许可
要求施工单位严格按照相关规定做好各项安全生产措施。
无行政许可
执法中队，依法进行查处。
将处理情况报所领导，交管所班子会通过后，依法依规进行处理
反馈相关情况，做好台账留存储备。
（二）行业监管业务
业务流程 风险点 防控机制
汽车站、公交首末站等公交客运企业、机动车维修企业等行业监管
要求企业严格按相关规定做好各项安全生产措施
报执法中队，依法进行查处
开展交通运输行业日常监管工作中，因收受利益，导致监管不力,出现安全生产监管失职、渎职现象。
1.严格执行相关管理规定，做好工作台账；
2.按照工作程序逐步排查，定期做回访排查；
3.建立廉政监督机制，组织工作人员开展廉政思想教育。
将处理情况报所领导，交管所班子会通过后，依法依规进行处理
反馈相关情况，做好台账留存储备。
工作人员收受利益，出现安全生产监管渎职现象。
建立廉政监督机制，组织工作人员开展廉政思想教育。
（三）基层管理所队伍管理业务
业务流程 风险点 防控机制基层队伍管理
各交管所负责人
各业务组
组员
综合组
行业组
道路巡查组
执法中队
基层工作人员在开展日常工作中，出现“吃、拿、卡、要”问题。
1.根据《党纪处分条例》
及人事管理办法追究相关责任；
2.认真开展党员带班，实行在编人员与临聘人员捆绑责任制；
3.杜绝协管员单独执行公务。
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