4.2.5被审核部门接到计划后应做好审核准备，如有异议，须提前两日反馈给审核组，由审核组长决定是否需要更改审核计划。
4.3实施审核
4.3.1首次会议
审核组组长按时召开首次会议，说明审核目的、范围、依据、审核方法等，进一步确认审核计划，首次会议出席人员应在“会议签到表”上签到。
4.3.2现场审核
4.3.2.1审核人员按检查表内容进行现场调查，以事实为依据，通过问、听、看、记等手段寻找客观证据，并在检查表上做记录：
a.符合适用标准或程序的证据；
b.对被审核的活动责任人的提问和谈话；
c.现行有效文件中的规定和记录等。
4.3.2.2记录不符合事实
现场发现不符合事实时，审核员应当场记录，并请受审核部门负责人确认。
4.3.2.3当双方有争议不能达成一致意见时由管理者代表仲裁。
4.3.2.4审核员负责编写“内部审核不合格报告单”报审核组长审批。
4.3.2.5不合格类型：
a.严重不符合项:系统性不合格和区域性不合格。如某一过程或某过程系统失控；对产品重要质量特性或用户使用安全有直接的或潜在的影响某一部门所有过程失控，出现质量、环境、HSF、职业健康安全重大事件。
b.一般不符合项:孤立存在的或因人员偶然过错而发生非系统的不符合项。
4.3.2.6现场审核结束后，审核组长汇集情况，填写“不合格项分布表”统一审核结果，得出审核结论。
4.3.3末次会议
4.3.3.1审核组长主持召开末次会议，管理层、受审核部门负责人、与审核有关人员、审核组成员参加会议，审核组长宣布审核结果和审核结论，提出纠正措施要求。
4.3.3.2末次会议出席人员应在“会议签到表”上签到。
4.4 审核报告
4.4.1审核组长负责起草“内部审核报告”由管理者代表审批。
4.4.2审核报告内容：
a.受审核部门；
b.审核目的、范围、依据；
c.审核日期；
d.审核组长、审核员；
e.审核综述；
............试读结束............
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