企业组织机构图怎么做在Word文档中(企业组织机构图与各机构的职责)

目 录

目录………………………………….1

一、总则…………………………..3

(一)目的……………………….3

(二)范围……………………….3

(三)相关文件………………..3

(四)相关定义………………..4

(五)公司简介………………..6

(六)管理方针………………..7

各标准管理体系方针…………9

(七)内控标准化体系构建原则…………………… 14

二、内控标准化组织体系. 14

(一)组织机构图…………..14

(二)各机构职责…………..16

三、内部标准化控制建设的目标及内容…………17

(一)内控标准化建设的目标………………………. 17

(二)内控标准化建设的内容………………………. 17

1.内部环境……………………..17

2.风险管理……………………..22

3.控制活动……………………..23

4.信息与沟通………………….24

5.内部监督……………………..25

四、内控标准化体系的提升和更新……………….. 28

(一)内控标准化体系的提升………………………. 28

(二)内部控制体系的更新………………………….. 28

五、内控标准化手册及管理程序的管理…………29

(一)颁布……………………..29

(二)发放……………………..29

(三)修订……………………..29

附录 1:各标准要素对照表…………………………… 30

附录 2:管理体系管理职能分配表………………… 40

附录 3:XX股份有限公司生产工艺流程图…………..42

附录 4:内控标准化管理程序责任分配表………43

附录 5:修改履历表………. 44

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............试读结束............

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