办公用品管理制度
1、属于政府采购范围的采购项目，应按照政府采购有关规定组织实施采购。
2、固定资产由办公室统一管理，各科室要密切协作，共同把财产物资管好、用好。
3、固定资产的购置，要贯彻节约实用的方针，并严格按照《行政事业单位通用资产配置标准》进行配置。
4、干部职工调整、调动工作，其使用的物品应办理交接手续。
5、各科室每月25日前按需填报《预算支出审批表》和《低值易耗品领用计划表》，财务科根据预算申请，按计划统一采购。未列入当月计划的，次月再进行申请，严禁零星采购。
6、采购人和保管人应坚持职责分离原则，采购人不得参与物品的保管和发放，保管人不参与物品的采购活动。
7、办公用品和物品的领取应坚持用多少领多少、随用随领的原则，杜绝和减少损失浪费、多余存量的情况。
8、非易耗品领用时须交旧领新（如电话机、计算器等）。
9、有特殊情况需进行紧急采购的，不论物品价值大小，均需向主管领导申请后方可采购和领取。
10、各科室应指定专人负责办公用品领用及保管，其他人员不得代替，科室长是本科室物品及用品第一责任人。
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