市粮食局内审工作总结及下步工作计划报告_
按照《xx市审计局关于报送xx年内部审计工作总结及xx年至2022年内部审计工作计划的通知》要求，现将xx市粮食局内审工作总结及内审工作计划报告如下：
xx年，我局内部审计工作在局党组的直接领导下，严格按照《xx市人民政府办公室关于加强内部审计工作的指导意见》、《关于印发
一、基本情况
xx市粮食局是政府组成部门、全额财政预算拨款的单位。主要职责是：贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规；研究提出全市粮食中长期规划、地方粮油储备计划；拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全市粮食项目建设规划；承担全市粮食监测预警和应急管理责任；负责全市粮食流通宏观调控的具体工作；指导协调国家政策性粮食购销工作；保障军粮供给；承担市级储备粮行政管理责任；负责全市粮食流通的行业管理；指导推动粮食产业化发展、粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广；负责全社会粮食行业的统计工作；开展粮食流通的对外交流与合作等。市粮食局机构编制为正处级行政单位，下设1个正科级全额拨款事业单位。截止xx年底，实有离退休人员xx人，实有在职人员xx人，其中：行政xx人，事业x人。
二、内部审计工作开展情况
（一）建立内审机构，健全内审制度。我局内部审计机构成立于3月，内部审计领导小组由局党组书记、局长夏俊中同志直接领导，工作小组由局党组成员、副局长刘新民主持。主要对单位的专项资金管理、内部控制制度、会计核算、招标采购和资产管理等方面开展工作。并根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》等法律法规有关规定，先后制定了《内部审计管理制度》和《内部审计监督制度》，提高了审计工作质量，实现了内部审计工作规范化、制度化。
（二）积极开展对直属单位财务管理的监督和评价。xx市三里湾国家储备库和xx市市级粮食储备库是我局直属单位，根据局党组安排，10月份对其财务管理、经营管理等进行监督检查。主要从专项资金的管理是否严格、内部控制制度是否健全、会计核算是否规范、招标采购和资产管理是否符合规定等方面进行检查，严格审核会计账账、帐表、账实是否相符，并按有关规定给予评价。从检查情况看各单位都能严格按照《中华人民共和国会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家会计制度，依法设置账簿，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证，登记会计账簿，编制财务会计报表；较好地坚持了财务“一支笔”的审批制度；按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度；所有单位都实行信息化管理，能执行现金管理和核算制度，没有发现设立小金库的现象。
（三）严格费用报销规定，从严控制“三公”经费。xx年8月，依据国家的法律法规及各种规章制度，内审组对本单位公用经费预算收支进行督查，重点是内控制度执行和审批程序的规范。从检查结果看，单位费用报销手续齐全、报销流程规范、账实相符，没有发现违规报销的情况，“三公”经费管理规范，并严格按照规定进行审批、公开。但通过对单位人员了解发现，部分人员对费用报销程序、报销范围和报销标准不清楚。根据发现的问题，及时督促有关科室完善单位会计报销制度，并积极组织召开会议对单位全体人员进行培训，组织学习单位费用报销有关规定，从而规范了单位
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