在2023年税务工作会议上的讲话
同志们：
这次会议经市局党委研究决定召开，刚才，市局部分单位对内控工作情况，风险目录建设情况进行了交流发言，法制科对当下和今后一段时间的内部控制重点工作进行了部署和强调。各单位要深刻领会学习相关材料，结合本部门实际，认真抓好贯彻落实。下面，我再就工作的落实和开展讲三点具体意见。
一、加强组织、压实责任，2022年内控机制建设取得新成效
（一）领导高度重视，体系建设进一步完善
随着内控机制建设深入推进，全系统越来越认识到内控机制建设的重要意义。各级各单位主要负责同志亲自研究、部署，推动内控机制建设，内控岗责体系得到有序完善。特别是去年以来，面对国务院大督查、审计署审计、现金税费征缴风险排查等多轮内外监督检查，内控机制在发现问题、推进整改、防范风险等方面发挥了重要作用，各级运用内控严监督、防风险、促履职的意识进一步增强。
（二）部门协调联动，内控基础进一步夯实
市局各主责部门严格落实总局、省局要求，结合工作职责在风险防控、指标设置、疑点扫描、制度建设等方面做了大量工作，全系统内控内生化稳步推进，风险应对水平明显提升。法制科、货劳科、所得税科、财行科、社保非税科、收核科、数风局等业务部门，针对税收政策落实风险点、重点工作落实关键环节等，不断优化内控风险指标，定期或者不定期扫描推送，进一步完善制度建设，最大限度的运用内控指标防范税收风险；办公室、财务科、服务中心等综合行政部门，针对日常工作风险易发点、重大工作事项等，严格执行各项管理制度，不断完善细化各类管理措施，内控风险防控成效明显。特别是在近两年的太原办、北特办和沈阳办审计的审前排查中，各主责部门通过自查筛选疑点数据，发现问题数据，并建立问题台账和整改台账，逐项对账销号，成果是显著的。
（三）积极配合审计，内控成效进一步提升。
去年，全市系统共接受1次审计，即2022年10月省局对XX市税务局党委书记、局长王宏顺经济责任审计，在审计过程中，共确认问题10个，包括税收管理方面5个问题、财务管理方面5个问题，已全部整改完成。去年，北特办、审计署沈阳办分别对省局进行层级督审和外部审计，最后确定的报告中也有涉及到我市的问题，目前，除极特殊情况外，均已整改完成。我局逐渐形成了一套由法制科牵头、各科室和各县（区）局协同配合的审计配合大专班工作机制。加强沟通协调，依法依规配合，最大限度地取得理解和认同，协调配合作用得到充分体现。
二、查缺补漏，以控促治，切实提升内控监督质效
虽然我市内控工作取得了初步成效，但还存在短板和不足有待改进。一是思想认识有待提高。少数主责部门对加强内部的控制的认识还不到位，还是停留在内控主要是内控管理部门一家的事情的阶段；二是内控制度有待融合。在政策制定、税收执法和行政管理过程中的风险防控意识不够强，源头防控措施考虑不足，系统性、根源性防控意识不够，现有内控的专项制度没有覆盖全部的税收执法事项；三是指标体系有待完善。目前，我市税收执法和行政管理风险防控手段不够健全，还没有建成成熟的指标体系，防控系统性重大风险的能力有待增强；四是内控人员素质有待提高。全系统还缺少一批既精通信息化、又熟练掌握内控技能的专业化人才，内控相关岗位人员履职水平有待进一步提升。
为进一步加强内控机制建设，提高内控监督质效，我提四点要求。一是强化系统治理。内控机制建设是全局性工作，不是督审部门一家的事情，要树立“一盘棋”的意识，既需要省、市、县上下三级联动，也需要市局各部门之间的横向密切协作。法制科要牵头、协调、组织内控机制建设，做好内控机制建设的总体设计，完善内控操作指引，抓好内控平台及对
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