根据《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目执行情况审计报告》（南审中心报〔2023〕3号）的要求，我们中心已经制定了《南宁市城市内河黑臭水体治理工程PPP项目执行情况审计查出问题整改方案》。我们立即组织了项目公司进行整改，并将整改情况如下报告：
根据审计报告的指示，我们针对项目执行过程中存在的问题进行了全面的整改工作。首先，我们加强了项目管理，增加了监督力度，确保项目按照规定的标准和要求进行。同时，我们加强了与相关部门的沟通协调，确保项目的顺利推进。
其次，我们对项目的资金使用进行了严格的监督和管理。我们建立了完善的财务制度，确保项目资金的使用符合相关规定，并进行了资金的跟踪和监控，确保资金使用的透明和合规。
此外，我们还加强了对项目的环境保护工作。我们制定了详细的环境保护方案，加强了对污水处理设施的监督和管理，确保项目对环境的影响最小化，并严格按照相关法律法规进行操作。
最后，我们加强了对项目的社会责任管理。我们积极参与社会公益活动，提高了项目的社会形象和影响力，同时加强了与当地居民的沟通和交流，解决了他们的关切和问题。
通过我们的努力，项目的整改工作取得了显著的成效。我们将继续加强对项目的监督和管理，确保项目的顺利进行，并为南宁市城市内河黑臭水体治理工程的实施做出更大的贡献。
一、未能及时调整和完善合同的结算方式和政府付费条款
在过去的一段时间里，我们意识到我们未能及时调整和完善合同的结算方式和政府付费条款。这是一个我们必须解决的重要问题。
首先，我们意识到合同结算方式需要更加灵活和适应变化的需求。我们将加强与合作伙伴的沟通，了解他们的需求和意见，并根据实际情况进行调整。我们将确保合同结算方式能够更好地满足双方的利益，并提供更好的服务。
其次，政府付费条款也需要进行调整和完善。我们将与政府部门密切合作，了解他们的要求和政策变化，并及时进行调整。我们将确保政府付费条款符合法律法规，并能够更好地满足政府的需求。
我们将采取一系列措施来解决这些问题。首先，我们将成立一个专门的团队来负责合同结算方式和政府付费条款的调整和完善工作。这个团队将与合作伙伴和政府部门保持密切联系，并及时反馈和解决问题。
其次，我们将加强内部培训，提高员工的专业素质和业务水平。我们将确保员工了解合同结算方式和政府付费条款的相关政策和法规，并能够正确执行。
最后，我们将建立一个监督机制，定期评估和检查合同结算方式和政府付费条款的执行情况。我们将及时发现和解决问题，并不断改进和完善工作。
通过以上措施，我们相信我们能够及时调整和完善合同的结算方式和政府付费条款，提供更好的服务，并满足合作伙伴和政府的需求。我们将不断努力，确保这些问题得到有效解决。
整改进展：目前正在进行整改工作。根据我中心的报告，市城镇生活污水处理设施建设指挥部于2023年8月4日召开了工作例会，讨论并确定了解决项目结算方式等问题的原则。我们已经请市住建局牵头，组织发改、财政、审计、司法、财评中心共同研究水环境治理PPP项目结算中遇到的问题，并提出了一揽子解决方案，将提交市政府审议。同时，要求项目实施机构组织各PPP项目建设单位认真梳理项目工程结算资料及设计变更材料，确保报审材料的真实性和准确性。下一步，我中心将加快整理水环境治理PPP项目结算问题，并向上级主管部门提交讨论和研究。
未完成整改原因：根据政府会议要求，我们中心立即开始对城市内河黑臭水体治理工程PPP项目的结算问题进行梳理。由于结算问题涉及到既定合同的谈判，并且需要对原合同条款进行较大的改变，因此梳理和讨论这些问题需要一定的时间。
计划完成整改的时间为2023年12月31日。
二、未按合同规定办理设计变更手续
根据合同规定，双方在进行设计变更时应按照约定的程序进行办理。然而，由于某种原因，甲方未按合同要求办理设计变更手续，导致合同约定的程序未能得到有效执行。
这种未按合同要求办理设计变更手续的行为，可能会给项目的顺利进行带来一系列的问题和风险。首先，未经过正式的设计变更手续，设计方案的变更可能会违背原有的设计意图，导致项目的质量和效果受到影响。其次，未经过合同约定的程序办理设计变更，可能会给项目的进度和成本带来不可预测的变化，给双方造成经济损失。
为了避免因未按合同要求办理设计变更手续而引发的问题，建议甲方尽快与乙方沟通，明确设计变更的需求，并按照合同约定的程序办理设计变更手续。同时，双方应共同协商解决因未按合同要求办理设计变更手续而引发的问题，以保证项目的顺利进行。
整改进展：目前正在进行整改工作。我中心已多次督促项目公司尽快完善设计变更相关手续。为此，我们于2023年3月组织了会议，并于同年3月和6月两次发函要求项目公司限期提交设计变更资料。同时，我们还向市城镇生活污水处理设施建设指挥部工程建设组报请，在2023年5月组织了会议，协调该项目的设计变更事宜。然而，经过我中心的审核，项目公司提交的设计变更相关资料仍然不够完善，因此我们暂时无法进行责任认定等相关工作。
未完成整改原因：由于项目规模庞大，工期紧迫，设计变更频繁，施工过程中变更资料未能及时收集整理完善。目前，工程已经完工较长时间，参与项目的人员也发生了较大变动，因此资料的收集工作变得更加困难。为了确保资料的准确性和完整性，项目公司需要一定时间来进行整理工作。
预计整改工作将于2023年12月31日前完成。
三、工程结算中存在工程量和设备价格多计的问题
在工程结算过程中，有时会出现工程量和设备价格多计的情况。这种情况可能是由于施工单位或者监理单位在计算工程量和设备价格时出现了错误或者疏忽所导致的。
工程量多计是指在计算工程量时，将同一项工作或者材料重复计算了多次。这可能是因为在编制工程量清单时，没有对相同的工作或者材料进行合并，导致了重复计算。例如，在计算混凝土用量时，将同一部分的混凝土用量计算了多次，导致了工程量的多计。
设备价格多计是指在计算设备价格时，将同一台设备的价格计算了多次。这可能是因为在编制设备清单时，没有对相同的设备进行合并，导致了重复计算。例如，在计算挖掘机的价格时，将同一台挖掘机的价格计算了多次，导致了设备价格的多计。
工程结算中存在工程量和设备价格多计的问题会导致结算金额的错误，可能会给施工单位和业主带来经济损失。因此，在进行工程结算时，需要严格按照规定的计算方法和清单进行计算，避免出现工程量和设备价格多计的情况。
为了解决工程结算中存在的工程量和设备价格多计的问题，可以采取以下措施：
1. 加强对工程量和设备清单的审核，确保清单中没有重复计算的项。
2. 在编制工程量和设备清单时，对相同的工作或者设备进行合并，避免重复计算。
3. 建立完善的结算管理制度，明确结算的计算方法和程序，确保结算的准确性。
通过以上措施的实施，可以有效避免工程结算中出现工程量和设备价格多计的问题，保证结算金额的准确性，维护施工单位和业主的合法权益。
整改进展：根据市审计局的要求，我们已经完成了整改工作。针对该项目施工图纸部分的工程量确认汇总表，我们委托了第三方审计机构进行了审计核查，并经过我中心和项目公司的确认。接下来，我们将把这个核查结果应用到项目最终结算审计报告中。
四、绩效考核和日常运营监督管理存在问题
在公司的运营过程中，我们发现绩效考核和日常运营监督管理方面存在一些问题。这些问题可能会对公司的发展和运营产生负面影响。
首先，绩效考核方面存在不到位的情况。我们发现有些员工的绩效评估不够准确和全面，导致他们的工作表现无法得到正确的评价和奖励。这可能会降低员工的工作积极性和工作效率，进而影响公司的整体运营。
其次，日常运营监督管理方面也存在问题。我们发现有些管理人员对于员工的日常工作情况了解不够深入，无法及时发现和解决问题。这可能会导致一些潜在的风险和隐患得不到及时的处理，进而影响公司的运营安全和稳定性。
针对以上问题，我们需要采取一些措施来改进绩效考核和日常运营监督管理。首先，我们可以加强对员工的绩效评估培训，提高评估的准确性和全面性。其次，我们可以加强对管理人员的培训，提高他们对员工工作情况的了解和监督能力。同时，我们还可以建立健全的绩效考核和日常运营监督管理制度，明确责任和权力，确保工作的顺利进行。
通过以上措施的实施，我们相信可以解决绩效考核和日常运营监督管理方面存在的问题，提升公司的整体运营效率和质量。
（一）未严格按照绩效考核方案进行水质检测
在水质检测工作中，我们发现存在一个问题，即未严格按照绩效考核方案进行水质检测。这个问题可能会对我们的工作质量和效率产生一定的影响。
绩效考核方案是为了确保我们的工作能够按照一定的标准和要求进行，以提高工作的质量和效率。然而，我们在水质检测中没有严格按照绩效考核方案进行操作，可能导致我们的工作不够规范和准确。
为了解决这个问题，我们需要重新审视和遵守绩效考核方案。首先，我们需要了解绩效考核方案的具体要求和标准，确保我们的工作能够符合这些要求。其次，我们需要加强对绩效考核方案的培训和学习，提高我们的专业水平和技能。最后，我们需要建立起一个有效的监督和反馈机制，及时发现和纠正工作中的问题。
通过重新按照绩效考核方案进行水质检测，我们可以提高工作的质量和效率，确保我们的工作能够达到预期的目标和要求。这对于保障水质安全和提升我们的工作形象都具有重要的意义。
整改进展：经过我们中心的督促，项目公司已经完成了整改工作。从2023年8月开始，他们已经对临时站点增加了总氮的检测内容。
（二）对过渡性工程拆除设备处置不到位
近年来，随着城市建设的不断发展，许多过渡性工程被建立起来，以满足城市发展的需要。然而，随着这些过渡性工程的完成，我们也面临着一个新的问题，即对这些工程的拆除和设备的处置。
在过渡性工程拆除过程中，我们往往忽视了对设备的合理处置。许多设备被随意丢弃或者存放在不合适的地方，导致资源的浪费和环境的污染。这不仅对我们的城市形象造成了负面影响，也给环境带来了潜在的风险。
为了解决这个问题，我们需要加强对过渡性工程拆除设备的处置管理。首先，我们应该建立起一个完善的设备处置制度，明确责任和流程。拆除工程的责任方应该负责设备的分类、清理和处置工作，确保设备能够得到合理的利用或者安全的处理。
其次，我们需要加强对设备处置的监督和检查。相关部门应该加大对拆除工程的监管力度，确保设备处置工作按照规定进行。同时，我们也需要加强对设备处置企业的监督，确保他们能够按照环保要求进行设备的处理。
最后，我们还需要加强对设备处置的宣传和教育。通过宣传和教育，我们可以增强公众的环保意识，让大家意识到设备处置的重要性。只有大家共同努力，才能够保护我们的环境，建设美丽的城市。
总之，对过渡性工程拆除设备的处置不到位是一个亟待解决的问题。通过加强管理、监督和宣传教育，我们可以有效地解决这个问题，保护环境，建设美丽的城市。
整改进展：目前，我们正在积极推进整改工作。根据要求，我们已督促项目公司在2023年9月前提交设备管养和处置方案的初稿。同时，我们也正在紧锣密鼓地制定中心PPP项目资产管理办法，以确保项目的顺利进行。
未能完成整改的原因是因为上级部门尚未制定与PPP项目相关的资产管理规定。由于PPP项目涉及的部门较多，制定这一规定需要一定的时间来进行讨论和制定。
计划完成整改的时间为2023年12月31日。
五、未按合同要求进行运营成本审计
根据合同要求，我们需要对运营成本进行审计，以确保运营过程中的成本控制和合规性。然而，我们遗憾地发现，合作方并未按照合同要求开展运营成本审计。
这种未按合同要求进行审计的行为，可能会导致运营成本的不透明和风险的增加。我们强烈要求合作方立即按照合同约定进行运营成本审计，并提供审计报告，以便我们能够全面了解运营成本的情况。
同时，我们也希望合作方能够认识到未按合同要求开展运营成本审计的严重性，并采取相应的纠正措施，以确保合作的顺利进行和双方的权益得到保障。
我们将继续密切监督合作方的运营成本审计工作，并保留采取进一步措施的权利，以维护我们的合法权益。同时，我们也希望双方能够通过积极沟通和合作，解决这一问题，确保合同的有效执行和双方的合作关系的良好发展。
整改进展：目前正在积极推进整改工作。我中心已将该项目的运营成本审计计划纳入了2024年的部门预算，并计划尽快按照程序委托第三方机构进行审计工作。
未完成整改原因：由于之前未将该项目的运营成本审计纳入本年度部门预算，导致目前无法调整2023年的预算。因此，我们需要等待2024年预算的批复后才能开始进行工作。
预计整改工作将于2024年5月31日前完成。
六、政府出资方监督管理不够有效
整改进展：根据合同约定，项目公司已经完成整改工作。在2022-2023年期间，监事会会议已经按时召开，南宁建宁水务集团委派至博湾公司的监事会成员也都参加了会议。
七、其他需要关注的事项
除了前面提到的重要事项外，还有一些其他需要关注的事项也值得我们关注。以下是其中的几个：
1. 环境保护：随着全球环境问题的日益严重，我们应该关注并采取行动来保护我们的环境。这包括减少使用一次性塑料、节约能源、推广可再生能源等。
2. 社会公益：作为社会的一员，我们应该关注并参与社会公益活动。可以通过捐款、志愿者工作等方式来帮助那些需要帮助的人群。
3. 健康管理：保持良好的身体和心理健康是我们生活中的重要事项。我们应该关注自己的饮食、运动和休息，以保持健康的生活方式。
4. 学习与成长：终身学习是我们个人成长的重要组成部分。我们应该关注并不断学习新知识、培养新技能，以适应社会的发展和变化。
5. 人际关系：良好的人际关系对我们的生活和工作都非常重要。我们应该关注并努力建立和维护良好的人际关系，包括与家人、朋友和同事之间的关系。
总之，除了重要事项外，我们还应该关注环境保护、社会公益、健康管理、学习与成长以及人际关系等其他事项，以实现全面的个人发展和幸福的生活。
针对“市地水中心会计核算不规范”的问题，目前正在对2016年2月至2020年7月合计支付黑臭治理PPP项目原11条河道前期费用进行整理和统计。根据审计报告的建议，计划对会计科目进行调整，并将剥离项目的5条河道进行单独核算。
在积极响应审计报告提出的整改问题并认真落实整改措施的同时，我中心深刻反思并吸取了宝贵的教训。未来，我们将更加注重加强项目建设管理工作，切实履行工作责任，严格规范管理流程，以防止管理漏洞的出现。
南宁市地下管网和水务中心是南宁市重要的基础设施之一。地下管网是指城市中埋设的各类管道网络，包括供水管网、排水管网、燃气管网等。水务中心则是负责管理和运营这些地下管网的机构。
南宁市地下管网的建设和维护对于城市的正常运行和居民的生活质量至关重要。供水管网负责将清洁的饮用水输送到每个家庭和企事业单位，排水管网则负责将废水和雨水排出城市，保持城市的环境卫生。燃气管网则是将天然气输送到每个家庭和企事业单位，满足人们的生活和生产需求。
水务中心是地下管网的管理者和运营者，负责管网的日常维护、巡检和紧急修复工作。他们还负责制定管网的规划和发展方向，确保管网的安全可靠运行。水务中心还负责与相关部门合作，保障供水、排水和燃气服务的质量和效率。
南宁市地下管网和水务中心的建设和运营，为城市的可持续发展提供了重要的支撑。通过不断完善和优化地下管网的建设和管理，南宁市能够更好地满足居民和企事业单位的需求，提高城市的生活质量和竞争力。
2023年10月11日
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