XX集团廉政风险识别、防控表
（普通干部岗位风险）
所在部门 或子公司
姓??名
负责工作
业务工作职责
党风廉政职责
风险类别
风险点
风险等级
自我防控措施
思想道德风险内容及形式
岗位职责风险内容及形式
外部环境风险内容及形式
其它风险
责任人签字：???????????????????主管领导签字：??????????????????????????????
填表日期：?????年????月????日
XX集团廉政风险识别、防控表
（集团公司中层副职以上岗位风险）
姓?名
职?务
分管部门或工作
一
岗双责
岗位职责
党风廉政建设职责
风险类别
风险点
风险等级
自我防控措施
思想道德风险内容及形式
岗位职责风险内容及形式
外部环境风险内容及形式
其它风险
责任人签字：?????????????
主管领导签字：???????????????????
填表日期：?????年????月????日
XX集团廉政风险识别、防控表
（集团公司各部门、各子公司下属单位及重要岗位风险）
单位或部门
?单位或部门领导
业务
及
流程
风险类别
风??险??点
风险等级
?防?控?措?施
业务流程风险内容及形式
制度机制风险内容及形式
外部环境风险内容及形式
其它风险
单位或部门领导签字：?????????主管领导签字：????????????????????
填表日期：?????年????月????日
XX集团廉政风险识别、防控表
（集团公司及各部门、各子公司单位风险）
单位名称
单位职能
党风廉政
建设职责
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
重大事项决策风险内容形式
重要人事任免风险内容形式
重大项目安排风险内容形式
大额资金使用风险内容形式
其它风险
主要领导签字：?????
填表日期：?????年????月???日
............试读结束............
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