区委宣传部廉政风险防控责任清单
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
1
区委宣传部（区宣传文化体育发展专项领导小组办公室）
区宣传文化体育发展专项资金申报审批
资助项目及标准有待进一步量化、细化。
低
1．宣传部牵头、区文体局、文联共同参与，制定细化分类资助标准；
2．严格按照资金管理办法进行审批及管理。
宣传科主要负责人
2
办公室
规范单位自行采购
采购服务的合理性、规范性、廉洁性。
低
制定部门采购管理制度，规范采购招标程序；对集中采购目录以外的、采购金额50万元（含）以下的货物或服务类项目，100万元（含）以下（不含应由区公共资源交易中心组织采购的项目）的工程项目，按金额逐级审批，询价、比价，报部长办公会审定后实施。
办公室主要负责人
区委宣传部廉政风险防控图
资金岗位工作人员是否定期轮岗。
业务流程 风险点 防控机制
由市宣资金专家库随机推荐，确保专家独立评审。
按照区专项资金规则要求，对资金岗位工作人员进行定期轮岗
专家评审独立性是否符合要求。
社会公示
领导小组会议审核
区委宣传部审核
专家评审
各归口主管部门初审
严格要求申报单位按照资金财务实施细则，详细填列经费预算。
研究出台分类资助细则，细化量化资助标准
一、区宣传文化体育发展专项资金申报审批业务
未公示或公示时间不足五个工作日。
严格按照资金管理办法要求进行公示。
申报单位经费申请随意性强。
建议金额分类补助标准有待进一步明确。
组织申报
1.虚报采购数目；
2.徇私报高价格。
1.掌握实际需求情况；
2.掌握市场价格；
3.实行比价制度。
1.加强审查；
2.落实逐级审查机制。
1.加强审查；
2.掌握实际需求情况；
3.做好登记。
1.落实逐级审批机制；
2.加强审查。
1.加大选购透明度；
2.做好登记；
3.实行“双岗责任制”；
4.加强公开监督。
1.侵占、侵吞设备；
2.收受回扣、礼品或有价证券；
3.数目不符；
4.质量以次充好。
违规审批。
违规审批
1.做假账；
2.数目与质量不符。
申报项目不实
提出申请（请示、事前呈批表）
根据采购项目类型分别进行审核审批
验收
采购
制定采购方案
入固定资产账
（仅限固定资产）
按审批意见配备
业务流程 风险点 防控机制
二、办公采购与管理业务1.严格执行固定资产管理制定；
2.利用软件规范管理；
3.定期盘点清查资产。
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